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金蝶云云端财务共享,支撑民族药企东药集团战略转型

2019-07-23

 东药简介

东北制药集团股份有限公司(简称“东北制药”,股票代码:000597),公司前身为东北制药总厂,始建于1946年,曾援建全国19省市52家医药企业,向外输送干部1300多人,被誉为我国民族制药工业的摇篮。2018年营业收入约75亿,连续多年的增长率高达20-30%。

 
公司业务

目前,东北制药拥有化学原料药、化学制剂、医药商业、医药工程、生物医药等主要业务板块,覆盖医药研发、制造、分销全产业链条。员工队伍9300余人,总资产120亿元,主导产品远销100多个国家和地区。

 

公司拥有强大的产品制造体系。制剂生产基地占地18万平方米,拥有生产线30余条,年产能100亿片。其原料药生产基地占地91万平方米,是国家大宗原料药和医药中间体智能制造示范工厂。公司是国家级绿色工厂,拥有全国最先进的环保处理系统,技术水平全行业领先。同时也具了备完善的质量管理体系,产品质量符合新版GMP、EP、USP、JP、BP、CP等最新质量标准。

 

面向未来发展,东北制药将坚持“经营企业一定要对政府有利,对企业有利,对职工有利”的企业价值观,着力把东北制药打造成国际知名、国内领先的大型综合性医药健康产业集团。

财务管理模式探索

1

组织架构

东北制药集团划分为多法人多事业部,各法人/利润中心分别从事对外销售、采购、生产加工等业务运营;同时各法人/利润中心单位内又按各部门、车间进行阿米巴考核收入及成本。

 

2

人员设置

原财务部岗位划分及部门架构,每一家都各有其财务经理、会计主管、绩效考核、费用会计、销区会计、往来会计、价格管理、结算员、出纳员等等。财务部岗位繁多,人员量大。

 

3

系统应用

东北制药全集团下法人公司/利润中心已全面应用金蝶云·星空系统,进行集团内集团财务管控(合并报表、全面预算、资金管理)、财务核算(总账、往来、出纳、资产、产品成本核算、报表等)、供应链(采购、销售、仓库物流)、生产制造(ERP生产工单管理+ MES生产过程管理+智能工厂自动化管理)及商业分析(BI涵盖生产车间、财务进销存等各业务范围)。

 

 

 

集团财务管理的挑战

 

1

成本复制性增加

随着机构数量增加,每个分子公司都另设一套具备所有财务职能的财务部,公司成本居高不下。

 

2

难以支持业务扩张

不同地区分子公司的财务管理,会因地域不同,远程协同等问题,导致统一的标准和规范难以落实甚至没有,集团难以实现统一管控,可复制性不强,影响扩张。

 

3

标准不统一

账务标准不同,导致不同分子公司的财务绩效得不到正确反映,股东无法预测投资结果,就不愿意投资。

 

4

内控风险增加

随着机构数量增加,总部监控力度分散,各地人员能力、素质差异等,财务内控的风险会加大,甚至涉及资金安全。

 

5

机构财务人员的困境

财务人员70%的精力用于日常基础工作,财务人员工作强度大,加班加点却得不到机构总经理与业务的认可。不同子公司财务专业量不同,财务工作同质化严重,没有专业分工。财务人员没有时间与精力深入业务分析业务,为业务决策提供支持,特别是项目损益的核算阶段,责任中心的利润考核精细化管理方面存在不足。

 

 

财务共享实践

财务共享服务是一种依托信息技术,以财务业务流程处理为基础,以优化组织结构、规范系统流程、提升流程效率、降低运营成本、强化决策支持、创造企业价值为目的,以市场视角为内外部客户提供专业化、标准化服务的管理模式。

 

在东北制药,随着各分子公司的不断增加、员工规模的不断扩大以及全集团多业务领域之间的集成需要。东北制药迫切期望建立集团财务管理中心,将各个法人/利润中心纳入统一的财务管理中心,实现集团财务统一账务、统一分析,为集团发展提供更为精简、高效、可控的财务管理支撑。

 

1

账务处理集统一标准

总部与各个分子公司建立统一处理模式,集团从账务角度统一科目、统一核算方式、统一内部往来,对其发生的应收、应付建立系统进行规范化管理。使得账务处理过程“标准化”,避免各地财务对于业务理解不一致从而导致财务数据不准确。通过项目建立各种业务类型的标准模板凭证,规范财务处理模型。

2

财务中心规范化

将分散各地的财务数据集中共享处理,按照不同事务角色,跨法人体系进行账务、应付、出纳、应收管理工作,使得事务处理规范化、高效化。并基于原业务流程进行优化梳理,提高整体效率。

 

 

应用价值体

1

节约成本、提升运营效率

 

 

财务人员职责进行重新划分与分工,全集团财务人员大幅精简。财务业务处理的响应速度更快,同类型业务,改革前后对比,业务处理效率提升25%以上;90%凭证全部采用模式凭证产生,凭证准确性大大提高且标准统一,避免多次复核。原先每月需要15天完成结账工作,现在结账时间一周左右,能够随时出具管理报表与经营分析,加快集团响应速度。

2

 

财务管理职能转变

 

通过财务共享建设实现财务管理职能转变,实现了从集中核算到财务共享、从业务财务一体化到业财融合、从事后分析到事前决策和事中监控的转变。

 

3

加强集团管控,有效保证业务发展

共享服务使各业务单元更专注于核心业务,且提供了一个标准的工作程序,避免地区和业务部门之间出现标准执行的偏差和内部管理的“黑洞”现象,使更多的管理数据在统一标准下得以比较,实现工作流程的标准化以及管理数据的统一,更利于企业的组织和业务扩展。

 

 

 

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